Карта коррупционных рисков

1

2

3

4

5

Хозяйственные операции учреждения (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)

Объем финансирования по статье «заработная плата рабочих и служащих», оплата текущего ремонта зданий и помещений, объем финансирования по статье капитальный ремонт «оплата текущего ремонта зданий и помещений», автотранспорта – по статье «оплата транспортных услуг»

Начисление заработной платы на карт - счета сотрудников, взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов, использование служебного автотранспорта

Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности, установка в служебный автотранспорт тахографов или др. слежения за автомобилем

Главный врач/Главный бухгалтер, ПЭО

Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени

Соблюдение требований нормативных и локальных нормативных актов.

Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.

1.Контроль главного врача и ответственных лиц за достоверность отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при составлении графиков работы и ведении табелей учета рабочего времени.
3. Проведение бухгалтерско-экономической службой занятий с ответственными лицами по правилам ведения графиков, табелей учета рабочего времени.
4. Постоянный контроль порядка оформления графиков работ и табелей учета рабочего времени.

Начальник ПЭО,
главный бухгалтер,
ответственные лица

Оказание платных услуг населению

Оказание платных медицинских услуг в части оплаты за оказанные медицинские услуги

Проведение выборочного мониторинга в части оплаты по оказанным медицинским услугам

Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по МОНР/руководители структурных подразделений

Экспертная деятельность

Показатели временной нетрудоспособности,
Календарные дни на 100 работающих,
Длительность одного случая

1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности
2. Выдача заключений врачебно – консультационной комиссии и иных комиссий (по допуску к управлению транспортными средствами, допуске к работе во вредных и опасных условиях труда и др.)
3. Установление инвалидности в медико – реабилитационных экспертных комиссиях
4. Проведение призывной медицинской комиссии

Проведение выборочных мониторингов учреждения здравоохранения для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы

Заместитель главного врача по МЭиР/руководители структурных подразделений

Закупка товаров (работ, услуг)

Объем финансирования по статьям бюджетного классификации

1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик.
2. Выбор победителя процедуры закупки.
3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.
4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений поликлиники и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.
3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.
4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника».

Заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра/разработчики технических требований,   специалист по организации закупок, комиссия по закупкам

Осуществление разработки (в том числе подписание и согласование) заданий на закупку и технических характеристик на закупку продуктов питания, овощей

Осуществление разработки заданий на закупку и технических характеристик в соответствии  с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, действующими нормативными документами.
Согласование заданий на закупку и технических характеристик в установленном порядке.

Заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра/разработчики технических требований,   комиссия по закупкам

Выбор победителей составом комиссии по закупкам по результатам проведенных процедур закупок

Осуществление проведения оценок конкурсных предложений на закупку медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, УП «Белмедтехника» и действующими нормативными документами.

Заместитель главного врача по медицинской части, комиссия по закупкам

Соблюдение порядка и сроков проведения закупок товаров (работ, услуг).

Не допускать проведение процедуры закупки медицинской техники и изделий медицинского назначения в пределах квартальной потребности учреждением самостоятельно без согласования в установленном порядке с организатором (в случае отсутствия результатов процедуры государственной закупки, проводимой организатором)
В установленном порядке размещать результаты проведенной процедуры на официальном сайте
В установленном порядке осуществлять корректировку плана государственных закупок.

Заместитель главного врача по медицинской части, юрисконсульт,  /разработчики технических требований, в случаях их  отсутствия руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Соблюдение порядка осуществления процедуры закупки из одного источника.

Не допускать дробление процедур на закупку однородных товаров.
Осуществлять процедуру закупки из одного источника на основании изучения конъюнктуры рынка и предоставления не менее 2-х коммерческих предложений; оформление справки по результатам проведенной процедуры.

Заместитель главного врача по медицинской части, юрисконсульт,  , главная медицинская сестра/ руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Исполнение контрактных обязательств поставщиками

Осуществление  контроля за исполнением заключенных договоров на поставку медицинской техники  и  изделий медицинского назначения, не допускать закупку товаров по ценам, превышающим цены в спецификациях к заключенным договорам. При изменении цены договора, в случае изменения стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров(работ, услуг) истребовать от поставщика официальные документы (например расчет, либо калькуляция цен приобретаемого сырья, официальное письмо от производителя товаров, таможенную декларацию).
Не допускать заключение договоров на поставку изделий медицинского назначения без спецификаций.

Главный бухгалтер, юрисконсульт/  руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Осуществление государственных закупок и закупок за счет собственных средств

Соблюдение требований действующего законодательства при осуществление государственных закупок и закупок за счет собственных средств

1. Нарушение требований законодательных актов при осуществлении государственных закупок и закупок за счет собственных средств.
2. Составление технических заданий на закупки.
3. Заключение договоров по результатам государственных закупок не в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетными сметами

1. Своевременное размещение информации о государственных закупках в открытом доступе на официальном сайте.
2. Изучение при проведении закупок из одного источника в обязательном порядке конъюнктуры рынка, заключение по результатам проведенных процедур договора с участником-победителем.
3. Формирование дел по процедурам государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства.
4. Наличие в справках проведения процедур государственных закупок всего перечня информации, в соответствии с требованиями законодательства.
5. Соблюдение требований законодательных актов при осуществлении закупок за счет собственных средств.
6. Заключение договоров только в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетными сметами.

Главный врач,
комиссии по осуществлению закупок,
главный бухгалтер, начальник ПЭО,
ответственные лица

Трудовая и исполнительская дисциплина

Контроль трудовой и исполнительской дисциплины.

1. Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени
2. Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте.

1. Проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок отработки рабочего времени.
2. Профилактическая направленность работы комиссии по контролю за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции.
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения

Главный врач, комиссия по организации регулярного мониторинга соблюдения трудовой дисциплины, начальник отдела кадров, юрисконсульт/ сотрудники структурных подразделений

Соблюдение трудового законодательства

Контроль соблюдения норм действующего трудового законодательства

1.Нарушение норм трудового законодательства.
2. Изменение существенных условий труда с нарушением требований законодательства.
3. Нарушение требований  выплаты отпускных за ненормируемый рабочий день.

1. Изменение существенных условий труда работников в соответствии с нормами трудового законодательства.
2. Установление ненормируемого рабочего дня работникам, указанным в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008г.    № 408 «О предоставлении дополнительного отпуска за ненормируемый рабочий день».
3. Своевременная выплата отпускных сотрудникам при уходе в отпуск.

Главный врач,
кадровый сектор, главный бухгалтер, начальник ПЭО

Сохранность, целевое использование государственного имущества и выделяемых из бюджета средств, рациональное использование средств от приносящей доходы деятельности

Контроль за сохранностью, целевым использованием государственного имущества и выделяемых из бюджета средств, рациональным использованием средств от приносящей доходы деятельности

Не целевое использование государственного имущества и выделяемых из бюджета средств, не рациональное использованием средств от приносящей доходы деятельности

1.Проведение внезапных ревизий материально ответственных лиц.
2.Проведение инвентаризации медикаментов, медицинских изделий, бланков строгой отчетности и др.

Главный врач,
главный бухгалтер,
начальник ПЭО

Закупка изделий медицинского назначения (ИМН)

Финансирования по статье «Приобретение оборудования» согласно плану закупок ИМН на текущий год.

1. Составление экспертами технических заданий на закупку ИМН.
2. Децентрализация закупок ИМН

1.Контроль главного врача за формированием планов и заданий на закупку ИМН.
2.Согласование главными специалистами учреждения заданий на закупку медицинского оборудования.
3. Анализ остатков ИМН.
4. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий.
5. Использование архива цен РУП «Белмедтехника»

Главный врач,
специалист по организации закупок,
главная медицинская сестра,
главный бухгалтер,
начальник ПЭО

Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества

Контроль выписки льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств.

1.Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества с нарушением установленных требований.
2. Формализм в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных средств.

1. Проведение выборочных мониторингов в учреждении для оценки качества и обоснованности выписки льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
2. Контроль за выпиской льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия, допустившим нарушения при выписке льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
4. Исключение формализма в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных средств.
5. Контроль за ведением журналов учета выписанных наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств, обладающих анаболической активностью и медицинских карточек пациентов, которым по назначению может выписываться медицинский препарат, содержащий наркотические и психотропные вещества.

Главный врач,
заместитель главного врача,
заместитель главного врача по МЭиР,
комиссия по рациональному использованию лекарственных средств,
заведующие структурными подразделениями

Использование автотранспорта

Объем финансирования по статье «оплата транспортных услуг»

Использование служебного автотранспорта.

Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

Начальник гаража, бухгалтер, экономист.